Оформить заказ на продукцию Вы можете:
- заполнив заявку на сайте через корзину;
- написав в online-чат;
- отправив запрос на e-mail;
- связавшись по телефону.
При обращении просим указать:
- требуемые параметры изделия,
- где будет применяться;
- цвет и прозрачность по шкале RAL;
- твёрдость по шкале Шор А;
- стойкость к средам;
- количество или длину партии в пог.м.;
- особые пожелания по намотке или поставке.
Если не знаете необходимые параметры, то наши специалисты помогут их подобрать.
Мы проверим наличие запрашиваемого изделия на складе или предложим выпуск партии.
Обработка обращений производится в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 9:30 до 16:30 (московское время)
Вам всегда предоставит
Отдел сопровождения Клиентов.
пишите sales@n-sil.ru
звоните +7 (800) 200-18-50
с 9:00 до 16:30 в рабочее время
Способы оплаты
Оплата товара производится:
- по счёту,
- по договору поставки.
Счёт и договор предоставляются отделом сопровождения Клиентов, после предварительного согласования поставки продукции.
Оплата производится по безналичному расчёту на расчётный счёт Поставщика.
Подтверждение оплаты
Информирование о:
- поступлении денежных средств за поставку продукции,
- постановку в план производства,
- и подготовке продукции и готовности к отгрузке
направляется на электронную почту (e-mail) клиента, оформившего заказ.
Отправка информационных уведомлений производится персональным менеджером в рабочее время.
Возврат средств
В рамках сотрудничества с юридическими лицами на территории Российской Федерации и странами ЕАЭС мы стремимся обеспечить прозрачность и соблюдение законодательства при проведении возвратов денежных средств.
Ниже приведена информация о порядке возврата в различных ситуациях, а также сроки, установленные законодательством.
Как происходит возврат денежных средств?
Возврат денежных средств возможен в следующих случаях:
- Отмена заказа до его начала его исполнения (например, до выпуска партии или оказания услуг).
- Товар не подошёл (например, не соответствует заявленным характеристикам или выявлен брак)
- Излишне уплаченные средства (ошибка в расчётах).
Условия возврата:
- Возврат осуществляется на расчётный счёт Клиента, с которого была произведена оплата.
- Для инициации возврата необходимо предоставить письменное заявление с указанием реквизитов, суммы возврата и основания (например, ссылка на договор, счёт, накладную).
- Если возврат связан с несоответствием товара, требуется приложить документы, подтверждающие недостатки (акт, заключение экспертизы).
Особенности для разных форм оплаты:
Предоплата (полная или частичная): Возврат осуществляется в размере уплаченной суммы за вычетом фактически понесённых компанией расходов (если такие имеются и предусмотрены договором).
Отсрочка платежа: если товар уже поставлен, но оплата ещё не произведена, возврат не требуется. Взаиморасчёты регулируются в рамках условий договора.
Пояснение:
Отсрочка платежа — это ситуация, когда обязательство по оплате еще не исполнено. Деньги от покупателя к продавцу не переходили.
При отсрочке платежа и последующем соглашении о неоплате (например, из-за брака) речь идет не о "возврате", а о прощении долга, зачете взаимных требований или отступном.
Допустим, товар на 100 000 руб. поставлен, но не оплачен. Покупатель обнаруживает брак на сумму 20 000 руб.
Неправильно: «Продавец возвращает 20 000 руб.»
Правильно: Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов и Соглашение о зачете, где обязательство покупателя оплатить 100 000 руб. зачитывается с обязательством продавца компенсировать брак на 20 000 руб. В итоге покупатель оплачивает только 80 000 руб.
Налоги и документы
По какой ставке НДС мы работаем
Ставка НДС в наших договорах и счетах зависит от страны, вашей регистрации и места назначения товара.
Кассовый чек или счёт-фактура?
Мы оперативно предоставляем информацию по документообороту, учитывая все требования законодательства и ваших бухгалтерских процессов.
При безналичных расчётах между юридическими лицами и ИП кассовый чек не предоставляется. Основным документом для Вас является УПД.
УПД — это основной документ, служащий основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету у покупателя (ст. 169 НК РФ). Мы плательщик НДС, поэтому УПД выставляется всегда при отгрузке товара (оказании услуг).
Если организация покупателя:
- работает по системе электронного документаоборота (ЭДО);
- и заключила с нами договор на электронный обмен материалами,
то счёт-фактура (УПД) направляется нами по ЭДО «СБИС».
Также есть техническая возможность, предоставлять документы и в другие системы ЭДО через роуминг.
Закрывающие документы для юридического лица
Полный комплект «закрывающих» документов предоставляется в обязательном порядке после выполнения наших обязательств.
Комплект документов включает:
- Счет на оплату – это первичный документ, на основании которого вы производите оплату. В нем указаны реквизиты, сумма, наименование товара/услуги.
- УПД – это первичный учетный документ, который подтверждает факт передачи товара от нас к вам. Она подписывается с обеих сторон и является основанием для списания/оприходования товарно-материальных ценностей.
- Акт выполненных работ/оказанных услуг (или УПД) – если предметом договора являются работы или услуги. Этот документ подтверждает приемку их результата.
Все документы оформляются в соответствии с требованиями законодательства РФ и содержат все необходимые реквизиты.
Особенности получения документов с учетом бухгалтерского квартала
Мы понимаем, насколько важно для вашей бухгалтерии «закрыть» квартал вовремя. Особенности нашего документооборота с учетом этого:
- График документооборота. Закрывающие документы (акт, накладная, счет-фактура) формируются и направляются после факта отгрузки товара или подписания акта приемки услуг.
- Учет предоплаты (аванса). Если по договору предусмотрена предоплата (полная или частичная), мы в течение 5 календарных дней с даты ее получения выставляем вам Счет-фактуру на аванс. Формируем её по запросу. Это позволяет вам применить налоговый вычет по авансу в текущем налоговом периоде.
- Отсрочка платежа.При работе с отсрочкой платежа документы (накладная и счет-фактура) выставляются в день отгрузки товара. Таким образом, вы можете учесть «входной» НДС и оприходовать товар в том периоде, когда получили его, даже если оплата произойдет позже.
Рекомендация:
Чтобы получить и провести все документы в нужном вам квартале, пожалуйста, согласуйте отгрузку и приемку услуг заблаговременно до окончания отчетного периода. Это позволит нам своевременно подготовить и направить вам полный комплект документов, а вашей бухгалтерии – корректно их учесть.
Мы ценим наше партнерство и готовы оперативно решать все вопросы, связанные с документооборотом.
Реквизиты поставщика
Наименование
Основные реквизиты
Адрес
Банковские реквизиты
Р/с №40702810855000011974
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
Кор/счет 30101810500000000653